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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-60
Nro. de Timbrado
14313444
Monto de la Factura
₲ 19.804.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.653.928
IVA
₲ 1.800.364
Retención DNCP
₲ 69.854
Retención IVA
₲ 540.109
Retención Renta
₲ 540.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-191758
Monto Contrato
₲ 19.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.653.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Imprenta
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas