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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1993
Nro. de Timbrado
13788244
Monto de la Factura
₲ 14.656.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.804.886
IVA
₲ 1.332.364
Retención DNCP
₲ 51.696
Retención IVA
₲ 399.709
Retención Renta
₲ 399.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-190375
Monto Contrato
₲ 14.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.804.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Papel con Criterio Sustentable
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas