- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 21.995.500
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.318.039
IVA
₲ 1.999.591
Retención DNCP
₲ 77.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 599.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-188548
Monto Contrato
₲ 21.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.995.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.318.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas