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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000347
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 19.958.900
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.799.832
IVA
₲ 1.814.445

Retención DNCP
₲ 70.400
Retención IVA
₲ 544.334
Retención Renta
₲ 544.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-191625
Monto Contrato
₲ 19.958.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.958.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.799.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción