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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 21.931.830
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.658.188
IVA
₲ 1.993.803
Retención DNCP
₲ 77.360
Retención IVA
₲ 598.141
Retención Renta
₲ 598.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-191626
Monto Contrato
₲ 21.931.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.931.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.658.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción