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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
14361510
Monto de la Factura
₲ 24.751.500
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.316.813
IVA
₲ 2.250.136
Retención DNCP
₲ 84.605
Retención IVA
₲ 675.041
Retención Renta
₲ 675.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193199
Monto Contrato
₲ 24.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.751.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.316.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina