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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.505
IVA
₲ 908.727
Retención DNCP
₲ 35.259
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 272.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193241
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.415.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Producto papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción