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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-623
Nro. de Timbrado
14403004
Monto de la Factura
₲ 39.100.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.829.356
IVA
₲ 3.554.545
Retención DNCP
₲ 137.916
Retención IVA
₲ 1.066.364
Retención Renta
₲ 1.066.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193606
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.829.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lincencia de Windows Software
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas