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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004248
Nro. de Timbrado
13901453
Monto de la Factura
₲ 6.906.790
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.506.447
IVA
₲ 627.890
Retención DNCP
₲ 23.609
Retención IVA
₲ 188.367
Retención Renta
₲ 188.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193187
Monto Contrato
₲ 6.906.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.906.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.506.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina