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Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001/0197482
Nro. de Timbrado
14352536
Monto de la Factura
₲ 23.476.000
Nro. de Orden de Pago
5345
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.115.245
IVA
₲ 2.134.182
Retención DNCP
₲ 80.245
Retención IVA
₲ 640.255
Retención Renta
₲ 640.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194176
Monto Contrato
₲ 23.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.115.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino