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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001836
Nro. de Timbrado
14343760
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. de Orden de Pago
2811
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.088
IVA
₲ 452.273
Retención DNCP
₲ 17.548
Retención IVA
₲ 135.682
Retención Renta
₲ 135.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODON LUIS PIÑANEZ DUARTE
RUC
440005-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-192301
Monto Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia