- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001/002/0000011
Nro. de Timbrado
14361510
Monto de la Factura
₲ 18.625.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.545.426
IVA
₲ 1.693.182
Retención DNCP
₲ 63.664
Retención IVA
₲ 507.955
Retención Renta
₲ 507.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194290
Monto Contrato
₲ 18.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.545.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino