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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-138
Nro. de Timbrado
14423959
Monto de la Factura
₲ 19.475.600
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.344.598
IVA
₲ 1.770.509
Retención DNCP
₲ 68.696
Retención IVA
₲ 531.153
Retención Renta
₲ 531.153
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194280
Monto Contrato
₲ 19.475.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.475.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.344.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Imprenta y graficas
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas