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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
14439246
Monto de la Factura
₲ 4.855.500
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.574.057
IVA
₲ 441.409
Retención DNCP
₲ 16.597
Retención IVA
₲ 132.423
Retención Renta
₲ 132.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194291
Monto Contrato
₲ 4.855.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.855.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.574.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino