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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
13781671
Monto de la Factura
₲ 8.087.375
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.838.284
IVA
₲ 735.216
Retención DNCP
₲ 28.526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 220.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193595
Monto Contrato
₲ 30.087.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.409.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.160.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR Y COMPONENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas