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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002715
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 49.431.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.565.800
IVA
₲ 4.493.727
Retención DNCP
₲ 168.964
Retención IVA
₲ 1.348.118
Retención Renta
₲ 1.348.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-195857
Monto Contrato
₲ 49.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.431.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.565.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino