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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000582
Nro. de Timbrado
12258591
Monto de la Factura
₲ 231.515
Nro. de Orden de Pago
36603
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.673
IVA
₲ 21.048
Retención DNCP
₲ 842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
482/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125137
Monto Contrato
₲ 29.865.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.141.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.068.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305385
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf