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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000433
Nro. de Timbrado
11675181
Monto de la Factura
₲ 424.444
Nro. de Orden de Pago
27018
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.901
IVA
₲ 38.586
Retención DNCP
₲ 1.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
482/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125137
Monto Contrato
₲ 29.865.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.141.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.068.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305385
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf