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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
11991911
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
24101
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
519/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-127505
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305515
Nombre de la Licitación
Consultoría para Implementación del Modelo de Control Interno (MECIP)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf