- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017818
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 12.530.500
Nro. de Orden de Pago
27697
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.916.278
IVA
₲ 1.139.136
Retención DNCP
₲ 44.654
Retención IVA
₲ 341.741
Retención Renta
₲ 227.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
499/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-126255
Monto Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.153.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua Mineral para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf