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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014502
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 5.966.000
Nro. de Orden de Pago
13363
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.673.557
IVA
₲ 542.364
Retención DNCP
₲ 21.261
Retención IVA
₲ 162.709
Retención Renta
₲ 108.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
499/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-126255
Monto Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.153.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua Mineral para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf