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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014688
Nro. de Timbrado
11619569
Monto de la Factura
₲ 11.172.000
Nro. de Orden de Pago
13778
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.369
IVA
₲ 1.015.636
Retención DNCP
₲ 39.813
Retención IVA
₲ 304.691
Retención Renta
₲ 203.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
499/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-126255
Monto Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.153.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua Mineral para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf