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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018357
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 9.452.500
Nro. de Orden de Pago
27436
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.156
IVA
₲ 859.318
Retención DNCP
₲ 33.685
Retención IVA
₲ 257.795
Retención Renta
₲ 171.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
499/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-126255
Monto Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.153.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua Mineral para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf