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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018976
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 9.395.500
Nro. de Orden de Pago
30609
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.934.950
IVA
₲ 854.136
Retención DNCP
₲ 33.482
Retención IVA
₲ 256.241
Retención Renta
₲ 170.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
499/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-126255
Monto Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.153.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua Mineral para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf