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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 3.609.820
Nro. de Orden de Pago
13817
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.873
IVA
₲ 328.165
Retención DNCP
₲ 12.864
Retención IVA
₲ 98.450
Retención Renta
₲ 65.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125853
Monto Contrato
₲ 116.315.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.307.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.641.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf