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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006972
Nro. de Timbrado
11513638
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
15352
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA UNO SA
RUC
80029506-4
Número de Contrato
367/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-120684
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302457
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de UPS`s del Data Center para el BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf