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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Nro. de Timbrado
11757296
Monto de la Factura
₲ 9.894.250
Nro. de Orden de Pago
27927
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.527.502
IVA
₲ 471.155
Retención DNCP
₲ 36.939
Retención IVA
₲ 141.347
Retención Renta
₲ 188.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
495/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-127326
Monto Contrato
₲ 130.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.166.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf