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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Nro. de Timbrado
11437605
Monto de la Factura
₲ 7.330.450
Nro. de Orden de Pago
45186
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.971.124
IVA
₲ 666.405
Retención DNCP
₲ 26.123
Retención IVA
₲ 199.922
Retención Renta
₲ 133.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
378/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-118696
Monto Contrato
₲ 25.946.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.776.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.513.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf