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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Nro. de Timbrado
12094005
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. de Orden de Pago
31111
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.873
IVA
₲ 153.182
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
618/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-129808
Monto Contrato
₲ 20.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.146.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305743
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo AS400 e I5Series, Plataforma Microsoft y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf