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Datos del Pago
Nro. de Factura
11473944
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 10.488.000
Nro. de Orden de Pago
45159
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.973.897
IVA
₲ 953.454
Retención DNCP
₲ 37.375
Retención IVA
₲ 286.037
Retención Renta
₲ 190.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
380/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-118695
Monto Contrato
₲ 21.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.888.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf