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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Nro. de Timbrado
11662206
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. de Orden de Pago
15754
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.964
IVA
₲ 150.909
Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
433/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-123595
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.124.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.452.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305527
Nombre de la Licitación
Servicio de Grúa y Transporte de Maquinarias
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf