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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Nro. de Timbrado
11662206
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
27757
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.357
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
433/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-123595
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.124.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.452.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305527
Nombre de la Licitación
Servicio de Grúa y Transporte de Maquinarias
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf