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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000079
Nro. de Timbrado
12035293
Monto de la Factura
₲ 2.759.500
Nro. de Orden de Pago
27858
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.234
IVA
₲ 250.864
Retención DNCP
₲ 9.834
Retención IVA
₲ 75.259
Retención Renta
₲ 50.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
694/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-134483
Monto Contrato
₲ 50.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.847.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.983.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf