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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001590
Nro. de Timbrado
11393119
Monto de la Factura
₲ 48.073.464
Nro. de Orden de Pago
44735
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.716.990
IVA
₲ 4.370.315
Retención DNCP
₲ 171.316
Retención IVA
₲ 1.311.095
Retención Renta
₲ 874.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
3078/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-118670
Monto Contrato
₲ 137.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.025.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Casetas de fibra de vidrio para personal policial de custodia
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf