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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
12015980
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
26170
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DE CONSULTORES S.A
RUC
80079058-8
Número de Contrato
690/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-134557
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305792
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Satisfacción al Cliente
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf