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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500
Nro. de Timbrado
11825671
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
24173
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
3296/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-132643
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305748
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf