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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 3.271.400
Nro. de Orden de Pago
41148
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.042
IVA
₲ 297.400
Retención DNCP
₲ 11.658
Retención IVA
₲ 89.220
Retención Renta
₲ 59.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
379/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-118723
Monto Contrato
₲ 3.271.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf