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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007017
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
43088
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.552.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.676
Retención IVA
₲ 981.819
Retención Renta
₲ 1.309.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-40001-21-200961
Monto Contrato
₲ 79.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.958.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.844.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378096
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco