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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027021
Monto de la Factura
₲ 111.080.000
Nro. de Orden de Pago
36616
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.531.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.810
Retención IVA
₲ 3.029.454
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-40001-21-197644
Monto Contrato
₲ 111.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.952.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.531.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379283
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LAS CENTRALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco