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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0049207
Monto de la Factura
₲ 23.772.680
Nro. de Orden de Pago
36699
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.371.172
IVA
Retención DNCP
₲ 83.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-40001-21-198770
Monto Contrato
₲ 23.772.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.371.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT PARA REDES DE FTTH
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco