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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001012
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22001-17-138240
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataud
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion