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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001195
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22001-17-147541
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataud - 2do Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion