- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
34861
Monto de la Factura
₲ 5.246.000
Nro. de Orden de Pago
14287
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.798.277
IVA
₲ 476.909
Retención DNCP
₲ 18.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-165098
Monto Contrato
₲ 5.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.798.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354133
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan