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Datos del Pago
Nro. de Factura
254
Monto de la Factura
₲ 9.169.990
Nro. de Orden de Pago
14142
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.637.463
IVA
₲ 833.635
Retención DNCP
₲ 32.345
Retención IVA
₲ 250.091
Retención Renta
₲ 250.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-167680
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.841.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.457.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354243
Nombre de la Licitación
alquiler de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan