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Datos del Pago
Nro. de Factura
205
Monto de la Factura
₲ 22.007.976
Nro. de Orden de Pago
13970
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.929.185
IVA
₲ 2.000.725
Retención DNCP
₲ 78.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-154745
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.045.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.575.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344942
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan