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Datos del Pago
Nro. de Factura
1179
Monto de la Factura
₲ 2.103.640
Nro. de Orden de Pago
14286
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.990
IVA
₲ 191.240
Retención DNCP
₲ 7.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-160866
Monto Contrato
₲ 10.465.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.005.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350079
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan