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Datos del Pago
Nro. de Factura
457
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
14028
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-160725
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.849.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.432.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343406
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan