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Datos del Pago
Nro. de Factura
7062
Monto de la Factura
₲ 5.306.070
Nro. de Orden de Pago
14556
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.932
IVA
₲ 4.823.370
Retención DNCP
₲ 18.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-165511
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.682.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.760.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343415
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan