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Datos del Pago
Nro. de Factura
91477/8/2628/9/30/1/2/3/49
Nro. de Timbrado
13758127
Monto de la Factura
₲ 46.488.300
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.788.598
IVA
₲ 4.226.209
Retención DNCP
₲ 163.977
Retención IVA
₲ 1.267.863
Retención Renta
₲ 1.267.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
Contrato Abierto CD N°16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177892
Monto Contrato
₲ 92.976.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.976.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.577.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Accesorios Informáticos y Artículos de Plomeria
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve