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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003228
Nro. de Timbrado
13655840
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.961
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.401
Retención IVA
₲ 126.819
Retención Renta
₲ 126.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAMBI COMUNICACIONES
RUC
80016251-0
Número de Contrato
CD N° 4/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174131
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.379.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365049
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve